Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ART CUIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3585 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CUIA PERSONALIZADA |
35,50 |
532,50 |
| 15.00 |
BOMBA EM INOX |
22,50 |
337,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
CUIA PERSONALIZADA BOMBA EM INOX |
870,00 |
|
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| 27/05/2024 |
CUIA PERSONALIZADA
BOMBA EM INOX
|
|
870,00 |
|
| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2024 - REF. MAIO/2024
ART CUIAS - 16546 |
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870,00 |
| TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
