| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAM DE AGUAS L |
| Número do empenho: | 3591 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FILTRO - PP P/ BEBEDOURO | 136,00 | 408,00 |
| 3.00 | FILTRO - CV P/ BEBEDOURO | 240,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | FILTRO - PP P/ BEBEDOURO FILTRO - CV P/ BEBEDOURO | 1.128,00 | ||
| 20/06/2024 | FILTRO - PP P/ BEBEDOURO FILTRO - CV P/ BEBEDOURO | 1.128,00 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3591/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.128,00 | ||
| TOTAL | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
