Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAM DE AGUAS L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3591 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FILTRO - PP P/ BEBEDOURO |
136,00 |
408,00 |
| 3.00 |
FILTRO - CV P/ BEBEDOURO |
240,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
FILTRO - PP P/ BEBEDOURO FILTRO - CV P/ BEBEDOURO |
1.128,00 |
|
|
| 20/06/2024 |
FILTRO - PP P/ BEBEDOURO
FILTRO - CV P/ BEBEDOURO
|
|
1.128,00 |
|
| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3591/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.128,00 |
| TOTAL |
1.128,00 |
1.128,00 |
1.128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
