Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). |
10.000,00 |
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| 10/06/2024 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). |
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205,06 |
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| 10/06/2024 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). |
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190,68 |
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| 10/06/2024 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). |
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1.518,36 |
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| 10/06/2024 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). |
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927,58 |
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| 10/06/2024 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). |
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316,07 |
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| 10/06/2024 |
ESTORNO DEVIDO A RELATORIO ANEXADO NA NOTA, ESTAR INCORRETO |
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-205,06 |
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| 10/06/2024 |
ESTORNO DEVIDO A RELATORIO ANEXADO NA NOTA, ESTAR INCORRETO |
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-190,68 |
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| 10/06/2024 |
ESTORNO DEVIDO A RELATORIO ANEXADO NA NOTA, ESTAR INCORRETO |
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-1.518,36 |
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| 10/06/2024 |
ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA |
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-38,59 |
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| 10/06/2024 |
ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA |
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-13,15 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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302,16 |
| 17/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3601/2024 |
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0,76 |
| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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886,77 |
| 17/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3601/2024 |
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2,22 |
| TOTAL |
10.000,00 |
1.191,91 |
1.191,91 |
| SALDO A PAGAR |
8.808,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
