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Exercício: 2024
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3601	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).	10.000,00
10/06/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		205,06
10/06/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		190,68
10/06/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		1.518,36
10/06/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		927,58
10/06/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		316,07
10/06/2024	ESTORNO DEVIDO A RELATORIO ANEXADO NA NOTA, ESTAR INCORRETO		-205,06
10/06/2024	ESTORNO DEVIDO A RELATORIO ANEXADO NA NOTA, ESTAR INCORRETO		-190,68
10/06/2024	ESTORNO DEVIDO A RELATORIO ANEXADO NA NOTA, ESTAR INCORRETO		-1.518,36
10/06/2024	ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA		-38,59
10/06/2024	ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA		-13,15
TOTAL		10.000,00	1.191,91	0,00
SALDO A PAGAR				10.000,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/06/2024	0,49	3204/2024	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/06/2024	0,46	3205/2024	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/06/2024	3,65	3206/2024	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/06/2024	2,22	3207/2024	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/06/2024	0,76	3208/2024	A Lançar
TOTAL		7,58