Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILMAR SARTORI JUNIOR ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3606 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DE CHAPEAÇAO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PINO PINÇA FREIO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
SOLDA |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
MATERIAIS DE CHAPEAÇAO LIQUIDO DE FREIO PINO PINÇA FREIO SOLDA |
395,00 |
|
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| 25/06/2024 |
MATERIAIS DE CHAPEAÇAO
LIQUIDO DE FREIO
PINO PINÇA FREIO
SOLDA
|
|
395,00 |
|
| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
395,00 |
| TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
