Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3609 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM - JBI 8E47 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - ITJ 7927 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - IWB 6606 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - IFT 0576 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - IKR 5264 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - ILS 6569 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
LAVAGEM - JBI 8E47 LAVAGEM - ITJ 7927 LAVAGEM - IWB 6606 LAVAGEM - IFT 0576 LAVAGEM - IKR 5264 LAVAGEM - ILS 6569 |
960,00 |
|
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| 17/05/2024 |
LAVAGEM - JBI 8E47
LAVAGEM - ITJ 7927
LAVAGEM - IWB 6606
LAVAGEM - IFT 0576
LAVAGEM - IKR 5264
LAVAGEM - ILS 6569
|
|
960,00 |
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| 27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2024 - REF. MAIO/2024
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 - 13650
NF 21
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|
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
