Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3613
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DISJUNTOR - 63 A DIM TRIPOLAR
98,00
98,00
5.00
CABO HDMI - 1.4 15M
182,00
910,00
1.00
VENTILADOR DE TETO
378,00
378,00
15.00
LAMPADA BULBO LED 50W
64,50
967,50
4.00
SPLIT - BOLT 16MM
15,00
60,00
38.00
LAMPADA TUBULAR - LED 1,2M 20W
32,00
1.216,00
8.00
PAINEL DE LED - 18 W SOBREPOR
42,00
336,00
32.00
FIO PARARELO 2X2,5MM
9,30
297,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
DISJUNTOR - 63 A DIM TRIPOLAR CABO HDMI - 1.4 15M VENTILADOR DE TETO LAMPADA BULBO LED 50W SPLIT - BOLT 16MM LAMPADA TUBULAR - LED 1,2M 20W PAINEL DE LED - 18 W SOBREPOR FIO PARARELO 2X2,5MM
4.263,10
23/05/2024
DISJUNTOR - 63 A DIM TRIPOLAR
CABO HDMI - 1.4 15M
VENTILADOR DE TETO
LAMPADA BULBO LED 50W
SPLIT - BOLT 16MM
LAMPADA TUBULAR - LED 1,2M 20W
PAINEL DE LED - 18 W SOBREPOR
FIO PARARELO 2X2,5MM
4.263,10
28/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3613/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.263,10
TOTAL
4.263,10
4.263,10
4.263,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
