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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3622 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO 50X90 IMP. 283,90 283,90
11.00 DENTE AMARELO ESCAMADO 129,90 1.428,90
1.00 DENTE LATERAL DIREITO 239,70 239,70
1.00 DENTE LATERAL ESQ. 239,70 239,70
30.00 PARAFUSO LAMINA 9,85 295,50
30.00 PORCA 3,88 116,40
2.00 PARAFUSO 14,33 28,66
2.00 PORCA 4,31 8,62
4.00 COXIM CABINE INF. 129,07 516,28
4.00 COXIM CABINE SUP. 152,13 608,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 DENTE LATERAL ESQ. PARAFUSO LAMINA PORCA PARAFUSO PORCA COXIM CABINE INF. COXIM CABINE SUP. REPARO 50X90 IMP. DENTE AMARELO ESCAMADO DENTE LATERAL DIREITO 3.766,18
07/06/2024 REPARO 50X90 IMP. DENTE AMARELO ESCAMADO DENTE LATERAL DIREITO DENTE LATERAL ESQ. PARAFUSO LAMINA PORCA PARAFUSO PORCA COXIM CABINE INF. COXIM CABINE SUP. 3.766,18
17/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3622/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.766,18
TOTAL 3.766,18 3.766,18 3.766,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.