Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3624 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CHAPA DE FERRO (CANTONEIRA) |
25,00 |
250,00 |
| 60.00 |
CHAPA 1/2 |
30,00 |
1.800,00 |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO |
500,00 |
500,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO COMPLETO 8X40 |
4,00 |
16,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO COMPLETO 10X40 |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1.00 |
TINTA PRETA |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
CHAPA DE FERRO (CANTONEIRA) CHAPA 1/2 GAS MAÇARICO PARAFUSO COMPLETO 8X40 PARAFUSO COMPLETO 10X40 SOLDA MIG TINTA PRETA |
4.396,00 |
|
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| 29/05/2024 |
CHAPA DE FERRO (CANTONEIRA)
CHAPA 1/2
GAS MAÇARICO
PARAFUSO COMPLETO 8X40
PARAFUSO COMPLETO 10X40
SOLDA MIG
TINTA PRETA
|
|
4.396,00 |
|
| 07/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
4.396,00 |
| TOTAL |
4.396,00 |
4.396,00 |
4.396,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
