| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
| Número do empenho: | 3629 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM - RETRO JCB 03 | 259,00 | 518,00 |
| 2.00 | LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | LAVAGEM - RETRO JCB 02 | 259,00 | 518,00 |
| 2.00 | LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - CARREGADOR XCMG | 259,00 | 259,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - GERAL D20 LXO 5710 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - AGRALE IKK 6538 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - AGRALE IKK 6538 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - TROCAR FILTRO DO CARREGADOR XCMG | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | LAVAGEM - RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 LAVAGEM - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LAVAGEM - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LAVAGEM - GERAL D20 LXO 5710 LAVAGEM - AGRALE IKK 6538 LUBRIFICAÇÃO - AGRALE IKK 6538 SERVIÇO - TROCAR FILTRO DO CARREGADOR XCMG | 2.245,00 | ||
| 17/05/2024 | LAVAGEM - RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 LAVAGEM - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LAVAGEM - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LAVAGEM - GERAL D20 LXO 5710 LAVAGEM - AGRALE IKK 6538 LUBRIFICAÇÃO - AGRALE IKK 6538 SERVIÇO - TROCAR FILTRO DO CARREGADOR XCMG | 2.245,00 | ||
| 17/05/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3629/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI | 89,80 | ||
| 27/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2024 - REF. MAIO/2024 NAIR MARIA PANISSI - 2364 NF 4001 | 2.155,20 | ||
| TOTAL | 2.245,00 | 2.245,00 | 2.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/05/2024 | 89,80 | Lançada | |
| TOTAL | 89,80 |
