| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALDUINO ANTONIO BRUSKI ME |
| Número do empenho: | 3630 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CASCOTE DE PEDRA FERRO. - CASCOTE DE PEDRA FERRO. | 84,30 | 12.645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | CASCOTE DE PEDRA FERRO. - CASCOTE DE PEDRA FERRO. | 12.645,00 | ||
| 16/05/2024 | CASCOTE DE PEDRA FERRO. - CASCOTE DE PEDRA FERRO. | 12.645,00 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 001 | 12.645,00 | ||
| TOTAL | 12.645,00 | 12.645,00 | 12.645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
