Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3634 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
200,00 |
|
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| 29/05/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL
|
|
200,00 |
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| 29/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3634/2024, 14550 - AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
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4,02 |
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3634/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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195,98 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/05/2024 |
4,02 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,02 |
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