| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO GNOATTO |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a restituição de valor pago em garagem e estacionamento em viagem a Porto- Alegre/RS nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024.Sec. da administração. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Empenho referente a restituição de valor pago em garagem e estacionamento em viagem a Porto- Alegre/RS nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024.Sec. da administração. | 75,00 | ||
| 23/01/2024 | Empenho referente a restituição de valor pago em garagem e estacionamento em viagem a Porto- Alegre/RS nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024.Sec. da administração. | 75,00 | ||
| 26/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2024 CRISTIANO GNOATTO - 2716 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
