Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3652 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOSFORO |
2,60 |
2,60 |
| 6.00 |
PILHAS - PALITO |
6,50 |
39,00 |
| 1.00 |
PILHA AAA |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
PILHAS - AA ALCALINA |
23,50 |
23,50 |
| 10.00 |
PILHAS - LITHIUM MOEDA |
4,98 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
FOSFORO PILHAS - PALITO PILHA AAA PILHAS - AA ALCALINA PILHAS - LITHIUM MOEDA |
120,40 |
|
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| 17/05/2024 |
FOSFORO
PILHAS - PALITO
PILHA AAA
PILHAS - AA ALCALINA
PILHAS - LITHIUM MOEDA
|
|
120,40 |
|
| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2024 - REF. MAIO/2024
SUPERMERCADO PANISSI LTDA - 1270
NF 6202
|
|
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118,96 |
| 27/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3652/2024 |
|
|
1,44 |
| TOTAL |
120,40 |
120,40 |
120,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/05/2024 |
1,44 |
2711/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,44 |
|
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