| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 3652 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOSFORO | 2,60 | 2,60 |
| 6.00 | PILHAS - PALITO | 6,50 | 39,00 |
| 1.00 | PILHA AAA | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | PILHAS - AA ALCALINA | 23,50 | 23,50 |
| 10.00 | PILHAS - LITHIUM MOEDA | 4,98 | 49,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | FOSFORO PILHAS - PALITO PILHA AAA PILHAS - AA ALCALINA PILHAS - LITHIUM MOEDA | 120,40 | ||
| 17/05/2024 | FOSFORO PILHAS - PALITO PILHA AAA PILHAS - AA ALCALINA PILHAS - LITHIUM MOEDA | 120,40 | ||
| 27/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2024 - REF. MAIO/2024 SUPERMERCADO PANISSI LTDA - 1270 NF 6202 | 118,96 | ||
| 27/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3652/2024 | 1,44 | ||
| TOTAL | 120,40 | 120,40 | 120,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/05/2024 | 1,44 | 2711/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,44 |
