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Exercício: 2024
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3654	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	CANALETA	45,00	2.160,00
5.00	SWITCH 16 PORTAS (com mínimo de 16 portas) - 8 PORTAS	197,00	985,00
8.00	RÉGUA COM TOMADAS FILTRO DE LINHA	35,00	280,00
8.00	TOMADA 20A 2P+T+ CAIXA DE SOBREPOR	45,00	360,00
238.00	CABO DE REDE	7,80	1.856,40
136.00	FIO PARARELO 2X2,5MM	8,20	1.115,20
225.00	FIO DE TELEFONE	4,20	945,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	CANALETA SWITCH 16 PORTAS (com mínimo de 16 portas) - 8 PORTAS RÉGUA COM TOMADAS FILTRO DE LINHA TOMADA 20A 2P+T+ CAIXA DE SOBREPOR CABO DE REDE FIO PARARELO 2X2,5MM FIO DE TELEFONE	7.701,60
17/05/2024	CANALETA SWITCH 16 PORTAS (com mínimo de 16 portas) - 8 PORTAS RÉGUA COM TOMADAS FILTRO DE LINHA TOMADA 20A 2P+T+ CAIXA DE SOBREPOR CABO DE REDE FIO PARARELO 2X2,5MM FIO DE TELEFONE		7.701,60
27/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3654/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.701,60
TOTAL		7.701,60	7.701,60	7.701,60
SALDO A PAGAR				0,00