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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3655 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LUVA P C/ 100 35,00 525,00
8.00 LUVA BRANCO - M 35,00 280,00
6.00 LUVA BRANCO - G 35,00 210,00
10.00 OCULOS INCOLOR - NASAL 4,00 40,00
5.00 EXTENSOR - PARA O2 6,50 32,50
1.00 FOCO CLINICO 609,00 609,00
1.00 KIT MINI BAND 82,00 82,00
1.00 KIT MINI BAND - C/5 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 LUVA P C/ 100 LUVA BRANCO - M LUVA BRANCO - G OCULOS INCOLOR - NASAL EXTENSOR - PARA O2 FOCO CLINICO KIT MINI BAND KIT MINI BAND - C/5 1.868,50
16/05/2024 LUVA P C/ 100 LUVA BRANCO - M LUVA BRANCO - G OCULOS INCOLOR - NASAL EXTENSOR - PARA O2 FOCO CLINICO KIT MINI BAND KIT MINI BAND - C/5 1.868,50
21/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº15461 1.868,50
TOTAL 1.868,50 1.868,50 1.868,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.