| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3669 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | SERVIÇO - VIAGEM PARA JOGO DE FUTSAL COM AS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 EM RONDA ALTA NO DIA 16/03/2024 | 8,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | SERVIÇO - VIAGEM PARA JOGO DE FUTSAL COM AS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 EM RONDA ALTA NO DIA 16/03/2024 | 1.120,00 | ||
| 24/05/2024 | SERVIÇO - VIAGEM PARA JOGO DE FUTSAL COM AS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 EM RONDA ALTA NO DIA 16/03/2024 | 1.120,00 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3669/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
