Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3669 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
SERVIÇO - VIAGEM PARA JOGO DE FUTSAL COM AS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 EM RONDA ALTA NO DIA 16/03/2024 |
8,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
SERVIÇO - VIAGEM PARA JOGO DE FUTSAL COM AS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 EM RONDA ALTA NO DIA 16/03/2024 |
1.120,00 |
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| 24/05/2024 |
SERVIÇO - VIAGEM PARA JOGO DE FUTSAL COM AS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 EM RONDA ALTA NO DIA 16/03/2024
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1.120,00 |
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| 29/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3669/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
