Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3694 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CONECTOR CUNHA |
18,00 |
144,00 |
| 1.00 |
POSTE GALVANIZADO PADRÃO 07M - CPFL RGE 7,50M TRIFÁSICO |
2.845,00 |
2.845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
CONECTOR CUNHA POSTE GALVANIZADO PADRÃO 07M - CPFL RGE 7,50M TRIFÁSICO |
2.989,00 |
|
|
| 23/05/2024 |
CONECTOR CUNHA
POSTE GALVANIZADO PADRÃO 07M - CPFL RGE 7,50M TRIFÁSICO
|
|
2.989,00 |
|
| 28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.989,00 |
| TOTAL |
2.989,00 |
2.989,00 |
2.989,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
