Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3695 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARADA DE ONIBUS |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 2.00 |
LIXEIRA DE TELA |
680,00 |
1.360,00 |
| 2.00 |
FECHADURA - STAN |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
PARADA DE ONIBUS LIXEIRA DE TELA FECHADURA - STAN |
4.220,00 |
|
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| 20/05/2024 |
PARADA DE ONIBUS
LIXEIRA DE TELA
FECHADURA - STAN
|
|
4.220,00 |
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| 27/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3695/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.220,00 |
| TOTAL |
4.220,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
