| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 3695 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARADA DE ONIBUS | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2.00 | LIXEIRA DE TELA | 680,00 | 1.360,00 |
| 2.00 | FECHADURA - STAN | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | PARADA DE ONIBUS LIXEIRA DE TELA FECHADURA - STAN | 4.220,00 | ||
| 20/05/2024 | PARADA DE ONIBUS LIXEIRA DE TELA FECHADURA - STAN | 4.220,00 | ||
| 27/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3695/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.220,00 | ||
| TOTAL | 4.220,00 | 4.220,00 | 4.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
