| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSELI CARMEM MASCARELLO |
| Número do empenho: | 3699 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PRECATORIO ROSELI CARMEN MASCARELLO | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.03.08.00.00 - DECISOES JUDICIAIS - ROSELI CARMEN MASCARELLO | ||||
| Natureza da despesa: | PRECATÓRIOS E RPV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA CALCULADA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 230004009- AÇÃO Nº 5000393-88.2018.8.21.0116 | 1.638,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA CALCULADA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 230004009- AÇÃO Nº 5000393-88.2018.8.21.0116 | 1.638,35 | ||
| 17/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA CALCULADA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 230004009- AÇÃO Nº 5000393-88.2018.8.21.0116 | 1.638,35 | ||
| 24/05/2024 | Pagamento de Empenho 3699/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.638,35 | ||
| TOTAL | 1.638,35 | 1.638,35 | 1.638,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
