Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3701 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAMPO 7/8X92X500 |
111,49 |
222,98 |
| 4.00 |
PORCA 7/8 |
5,65 |
22,60 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO POLEGADA 1/2X12 |
26,10 |
26,10 |
| 1.00 |
PORCA 1/2 |
1,90 |
1,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
GRAMPO 7/8X92X500 PORCA 7/8 PINO DE CENTRO POLEGADA 1/2X12 PORCA 1/2 |
273,58 |
|
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| 20/05/2024 |
GRAMPO 7/8X92X500
PORCA 7/8
PINO DE CENTRO POLEGADA 1/2X12
PORCA 1/2
|
|
273,58 |
|
| 27/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3701/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
273,58 |
| TOTAL |
273,58 |
273,58 |
273,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
