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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3704 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS 80,00 80,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS vd04 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 CONSERTO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS vd04 110,00
20/05/2024 CONSERTO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS vd04 ITJ 7927 110,00
20/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3704/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 2,48
27/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3704/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 107,52
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/05/2024 2,48 Lançada
TOTAL   2,48