| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 3707 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROJETOR PORTÁTIL LED MULTMÍDIA DATASHOW HDMI | 549,00 | 549,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | PROJETOR PORTÁTIL LED MULTMÍDIA DATASHOW HDMI | 549,00 | ||
| 17/05/2024 | PROJETOR PORTÁTIL LED MULTMÍDIA DATASHOW HDMI | 549,00 | ||
| 27/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3707/2024 - REF. MAIO/2024 COOPERATIVA A UM - 2435 NF 257.712 | 549,00 | ||
| TOTAL | 549,00 | 549,00 | 549,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
