Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3709 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - REFORMA E PINTURA DE PARADA DE ONIBUS |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE SOLDA CAVADEIRAS |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
SERVIÇO - REFORMA E PINTURA DE PARADA DE ONIBUS SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE SOLDA CAVADEIRAS |
1.800,00 |
|
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| 20/05/2024 |
SERVIÇO - REFORMA E PINTURA DE PARADA DE ONIBUS
SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE SOLDA CAVADEIRAS
|
|
1.800,00 |
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| 20/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3709/2024, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA |
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61,92 |
| 27/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.738,08 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/05/2024 |
61,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
61,92 |
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