Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3710 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
BLOCOS - DE CONCRETO |
4,00 |
1.600,00 |
1.00 |
TUBO PVC 150MM X 06 MT TUBO |
250,00 |
250,00 |
12.00 |
LUVA - PARA TUBO SOLDAVEL 20MM |
15,00 |
180,00 |
10.00 |
ABRAÇADEIRA |
1,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
BLOCOS - DE CONCRETO TUBO PVC 150MM X 06 MT TUBO LUVA - PARA TUBO SOLDAVEL 20MM ABRAÇADEIRA |
2.045,00 |
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20/05/2024 |
BLOCOS - DE CONCRETO
TUBO PVC 150MM X 06 MT TUBO
LUVA - PARA TUBO SOLDAVEL 20MM
ABRAÇADEIRA
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2.045,00 |
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27/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3710/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.020,46 |
27/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3710/2024 |
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24,54 |
TOTAL |
2.045,00 |
2.045,00 |
2.045,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/05/2024 |
24,54 |
2739/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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24,54 |
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