Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3711 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 46.80 |
GASOLINA ADITIVADA - PARA ROÇADEIRA, MOTOSSERRA, SOPRADOR E CORTADOR DE ASFALTO |
6,41 |
299,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
GASOLINA ADITIVADA - PARA ROÇADEIRA, MOTOSSERRA, SOPRADOR E CORTADOR DE ASFALTO |
299,99 |
|
|
| 20/05/2024 |
GASOLINA ADITIVADA - PARA ROÇADEIRA, MOTOSSERRA, SOPRADOR E CORTADOR DE ASFALTO
|
|
299,99 |
|
| 27/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
299,27 |
| 27/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3711/2024 |
|
|
0,72 |
| TOTAL |
299,99 |
299,99 |
299,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/05/2024 |
0,72 |
2734/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,72 |
|
|
