| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | FIO FLEXIVEL - 10MM | 9,00 | 225,00 |
| 6.00 | CONECTORES - DERIVAÇÃO PERFURANTE | 14,31 | 85,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | FIO FLEXIVEL - 10MM CONECTORES - DERIVAÇÃO PERFURANTE | 310,86 | ||
| 20/05/2024 | FIO FLEXIVEL - 10MM CONECTORES - DERIVAÇÃO PERFURANTE | 310,86 | ||
| 27/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 307,13 | ||
| 27/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3713/2024 | 3,73 | ||
| TOTAL | 310,86 | 310,86 | 310,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/05/2024 | 3,73 | 2741/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,73 |
