| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3714 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CHALEIRA ELETRICA - COM REGULADOR DE TEMPERATURA | 169,00 | 507,00 |
| 3.00 | GARRAFA TERMICA | 99,00 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | CHALEIRA ELETRICA - COM REGULADOR DE TEMPERATURA GARRAFA TERMICA | 804,00 | ||
| 23/05/2024 | CHALEIRA ELETRICA - COM REGULADOR DE TEMPERATURA GARRAFA TERMICA | 804,00 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2024 - REF. MAIO/2024 LOJAS BECKER LTDA - 2653 | 794,36 | ||
| 28/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3714/2024 | 9,64 | ||
| TOTAL | 804,00 | 804,00 | 804,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/05/2024 | 9,64 | 2789/2024 | Lançada |
| TOTAL | 9,64 |
