| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODILA DE MORAIS |
| Número do empenho: | 3717 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL - CUIDADOR DE IDOSOS - 5 DIAS COM PERNOITE | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | MÃO DE OBRA EM GERAL - CUIDADOR DE IDOSOS - 5 DIAS COM PERNOITE | 650,00 | ||
| 22/05/2024 | MÃO DE OBRA EM GERAL - CUIDADOR DE IDOSOS - 5 DIAS COM PERNOITE | 650,00 | ||
| 27/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3717/2024 - REF. MAIO/2024 ODILA DE MORAIS - 15673 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
