| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
| Número do empenho: | 372 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA DUPLA 1/2 | 1,53 | 3,06 |
| 2.00 | PA POL 1/2X3 1/2 ROSCA FINA | 6,50 | 13,00 |
| 1.00 | CRUZETA | 295,03 | 295,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | PORCA DUPLA 1/2 PA POL 1/2X3 1/2 ROSCA FINA CRUZETA | 311,09 | ||
| 26/01/2024 | PORCA DUPLA 1/2 PA POL 1/2X3 1/2 ROSCA FINA CRUZETA | 311,09 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 311,09 | ||
| TOTAL | 311,09 | 311,09 | 311,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
