Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3720 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS |
1.412,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS |
1.412,00 |
|
|
| 23/05/2024 |
CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS
|
|
1.412,00 |
|
| 23/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3720/2024, 7799 - ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
|
|
28,24 |
| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2024 - REF. MAIO/2024
ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME - 7799 |
|
|
1.383,76 |
| TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/05/2024 |
28,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
28,24 |
|
|
