| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS | 1.412,00 | ||
| 23/05/2024 | CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS | 1.412,00 | ||
| 23/05/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3720/2024, 7799 - ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME | 28,24 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2024 - REF. MAIO/2024 ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME - 7799 | 1.383,76 | ||
| TOTAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/05/2024 | 28,24 | Lançada | |
| TOTAL | 28,24 |
