| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
| Número do empenho: | 3721 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR - MONOFÁSICO 32A | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | LAMPADA ECONOMICA 45 W | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | DISJUNTOR - MONOFÁSICO 32A LAMPADA ECONOMICA 45 W | 84,00 | ||
| 24/05/2024 | DISJUNTOR - MONOFÁSICO 32A LAMPADA ECONOMICA 45 W | 84,00 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
