Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3724 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - - DESENTUPIMENTO DA PIA, CONSERTO DE TORNEIRA E CAIXA DE DISCARGA |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
SERVIÇO - - DESENTUPIMENTO DA PIA, CONSERTO DE TORNEIRA E CAIXA DE DISCARGA |
200,00 |
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| 21/06/2024 |
SERVIÇO - - DESENTUPIMENTO DA PIA, CONSERTO DE TORNEIRA E CAIXA DE DISCARGA
|
|
200,00 |
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| 21/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3724/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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4,00 |
| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3724/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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196,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/06/2024 |
4,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
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