| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 3728 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EPINEFRINA 1 MG/ML - INJ - IM / IV / SC | 1,05 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | EPINEFRINA 1 MG/ML - INJ - IM / IV / SC | 105,00 | ||
| 23/05/2024 | EPINEFRINA 1 MG/ML - INJ - IM / IV / SC | 105,00 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2024 - REF. MAIO/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
