| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
| Número do empenho: | 373 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPA BICO | 45,90 | 45,90 |
| 1.00 | CONEXÃO | 18,66 | 18,66 |
| 1.00 | BOMBA INJETORA | 266,55 | 266,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | LIMPA BICO CONEXÃO BOMBA INJETORA | 331,11 | ||
| 26/01/2024 | LIMPA BICO CONEXÃO BOMBA INJETORA | 331,11 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 373/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 331,11 | ||
| TOTAL | 331,11 | 331,11 | 331,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
