Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3731 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
SERVIÇO |
140,00 |
|
|
| 20/06/2024 |
SERVIÇO
|
|
140,00 |
|
| 20/06/2024 |
SERVIÇO
|
|
140,00 |
|
| 20/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3731/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
|
2,80 |
| 20/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3731/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
|
2,80 |
| 20/06/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3731/2024 |
|
|
-2,80 |
| 20/06/2024 |
estorno devido a sistema ter travado na hora da emissão de iss. |
|
-140,00 |
|
| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 104
|
|
|
137,20 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/06/2024 |
2,80 |
|
|
| ISS |
20/06/2024 |
2,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,60 |
|
|
