| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
| Número do empenho: | 3732 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AGUA 20 L | 19,00 | 152,00 |
| 14.00 | ÁGUA MINERAL S/G 500ML - FARDO COM 12 | 30,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | AGUA 20 L ÁGUA MINERAL S/G 500ML - FARDO COM 12 | 572,00 | ||
| 20/05/2024 | AGUA 20 L ÁGUA MINERAL S/G 500ML - FARDO COM 12 | 572,00 | ||
| 27/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2024 - REF. MAIO/2024 WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME - 11954 | 572,00 | ||
| TOTAL | 572,00 | 572,00 | 572,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
