| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA ZANATTA EIRELI |
| Número do empenho: | 3753 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos - Sec. da Saúde. | 0,00 | 384,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | Empenho referente a aquisição de medicamentos - Sec. da Saúde. | 384,82 | ||
| 22/05/2024 | Empenho referente a aquisição de medicamentos - Sec. da Saúde. | 384,82 | ||
| 27/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3753/2024 ANA PAULA ZANATTA EIRELI - 13929 | 384,82 | ||
| TOTAL | 384,82 | 384,82 | 384,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
