| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE QUADROS |
| Número do empenho: | 3755 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL | 50.700,00 | 50.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | SERVIÇO - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL | 50.700,00 | ||
| 23/05/2024 | SERVIÇO - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 001/2024 | 10.000,00 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2024 - REF. MAIO/2024 ANA PAULA DE QUADROS - 17109 | 10.000,00 | ||
| 13/06/2024 | SERVIÇO - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 001/2024 | 28.000,00 | ||
| 18/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 8 | 28.000,00 | ||
| 18/11/2024 | SERVIÇO - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 001/2024 | 12.700,00 | ||
| 25/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 44 | 12.700,00 | ||
| TOTAL | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
