Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE QUADROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3755 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL |
50.700,00 |
50.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
SERVIÇO - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL |
50.700,00 |
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| 23/05/2024 |
SERVIÇO - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 001/2024
|
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10.000,00 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2024 - REF. MAIO/2024
ANA PAULA DE QUADROS - 17109 |
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|
10.000,00 |
| 13/06/2024 |
SERVIÇO - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 001/2024
|
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28.000,00 |
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| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 8
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28.000,00 |
| 18/11/2024 |
SERVIÇO - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 001/2024
|
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12.700,00 |
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| 25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 44
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12.700,00 |
| TOTAL |
50.700,00 |
50.700,00 |
50.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
