Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3763 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
SERVIÇO DIFERENCIAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.00 |
SERVIÇO LIMPEZA |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DIFERENCIAL SERVIÇO LIMPEZA |
1.650,00 |
|
|
29/05/2024 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA
SERVIÇO DIFERENCIAL
SERVIÇO LIMPEZA
|
|
1.650,00 |
|
29/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3763/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
|
69,80 |
07/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.580,20 |
TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
29/05/2024 |
69,80 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
69,80 |
|
|