| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 3764 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRAS E EVENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TROFÉUS - MDF CORTE LASER | 20,00 | 2.000,00 |
| 10.00 | TROFÉUS - PVC EXPANDIDO COM CAMADAS E DETALHES EM ACRÍLICO | 80,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | TROFÉUS - MDF CORTE LASER TROFÉUS - PVC EXPANDIDO COM CAMADAS E DETALHES EM ACRÍLICO | 2.800,00 | ||
| 27/05/2024 | TROFÉUS - MDF CORTE LASER TROFÉUS - PVC EXPANDIDO COM CAMADAS E DETALHES EM ACRÍLICO | 2.800,00 | ||
| 27/05/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3764/2024, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 56,00 | ||
| 05/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3764/2024 - REF. MAIO/2024 TONIN & TONIN LTDA ME - 2775 | 2.744,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/05/2024 | 56,00 | Lançada | |
| TOTAL | 56,00 |
