Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3764 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
FEIRAS E EVENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
TROFÉUS - MDF CORTE LASER |
20,00 |
2.000,00 |
| 10.00 |
TROFÉUS - PVC EXPANDIDO COM CAMADAS E DETALHES EM ACRÍLICO |
80,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
TROFÉUS - MDF CORTE LASER TROFÉUS - PVC EXPANDIDO COM CAMADAS E DETALHES EM ACRÍLICO |
2.800,00 |
|
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| 27/05/2024 |
TROFÉUS - MDF CORTE LASER
TROFÉUS - PVC EXPANDIDO COM CAMADAS E DETALHES EM ACRÍLICO
|
|
2.800,00 |
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| 27/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3764/2024, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
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56,00 |
| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3764/2024 - REF. MAIO/2024
TONIN & TONIN LTDA ME - 2775 |
|
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2.744,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/05/2024 |
56,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
56,00 |
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