| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DECS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CAMISETAS - INFANTIL | 57,90 | 1.737,00 |
| 25.00 | CAMISETAS - ADULTO | 64,20 | 1.605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | CAMISETAS - INFANTIL CAMISETAS - ADULTO | 3.342,00 | ||
| 10/06/2024 | CAMISETAS - INFANTIL CAMISETAS - ADULTO | 3.342,00 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº11934 | 3.342,00 | ||
| TOTAL | 3.342,00 | 3.342,00 | 3.342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
