Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DECS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3765 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CAMISETAS - INFANTIL |
57,90 |
1.737,00 |
| 25.00 |
CAMISETAS - ADULTO |
64,20 |
1.605,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
CAMISETAS - INFANTIL CAMISETAS - ADULTO |
3.342,00 |
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| 10/06/2024 |
CAMISETAS - INFANTIL
CAMISETAS - ADULTO
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3.342,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº11934
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3.342,00 |
| TOTAL |
3.342,00 |
3.342,00 |
3.342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
