| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESECLEIA DE OLIVEIRA SEGURANÇA |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - SERVIÇO DE SEGURANÇA | 2.450,00 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | SERVIÇO - SERVIÇO DE SEGURANÇA | 2.450,00 | ||
| 24/05/2024 | SERVIÇO - SERVIÇO DE SEGURANÇA | 2.450,00 | ||
| 29/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2024 - REF. MAIO/2024 ESECLEIA DE OLIVEIRA SEGURANÇA - 15287 | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
