Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3771
Data de lançamento:
23/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
DESPORTOS E LAZER
Unidade:
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
PRÉ-MOLDADO - PRA REFORMA NA SALINHA PRA GUARDAR OS MATERIAIS DE TREINAMENTO DA ESCOLINHA DE CAMPO
100,00
1.600,00
2.00
PORTA - USADO PRA REFORMA DA SALINHA PRA GUARDAR OS MATERIAS DE TREINAMENTO FUTEBOL DE CAMPO
330,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
PRÉ-MOLDADO - PRA REFORMA NA SALINHA PRA GUARDAR OS MATERIAIS DE TREINAMENTO DA ESCOLINHA DE CAMPO PORTA - USADO PRA REFORMA DA SALINHA PRA GUARDAR OS MATERIAS DE TREINAMENTO FUTEBOL DE CAMPO
2.260,00
07/06/2024
PRÉ-MOLDADO - PRA REFORMA NA SALINHA PRA GUARDAR OS MATERIAIS DE TREINAMENTO DA ESCOLINHA DE CAMPO
PORTA - USADO PRA REFORMA DA SALINHA PRA GUARDAR OS MATERIAS DE TREINAMENTO FUTEBOL DE CAMPO
2.260,00
17/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3771/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.232,88
17/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3771/2024
27,12
TOTAL
2.260,00
2.260,00
2.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
