Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PERFECT CAR LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3775 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM - JAV 4I81 |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
LAVAGEM - JAV 4I81 |
90,00 |
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| 24/05/2024 |
LAVAGEM - JAV 4I81
|
|
90,00 |
|
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2024 - REF. MAIO/2024
PERFECT CAR LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA - 14192 |
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88,19 |
| 29/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3775/2024 |
|
|
1,81 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/05/2024 |
1,81 |
2817/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,81 |
|
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