| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. | 151,90 | 4.101,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. | 4.101,30 | ||
| 25/01/2024 | AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. | 4.101,30 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.101,30 | ||
| TOTAL | 4.101,30 | 4.101,30 | 4.101,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
