Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3801 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEUS |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEU VD 012 |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
CONSERTO DE PNEUS CONSERTO DE PNEU VD 012 |
40,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
CONSERTO DE PNEUS
CONSERTO DE PNEU VD 012
|
|
40,00 |
|
| 29/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3801/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
|
|
0,90 |
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
39,10 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/05/2024 |
0,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
|
|
