Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3807 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Programas: Aplicativo e software. |
663,24 |
7.958,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
Programas: Aplicativo e software. |
7.958,88 |
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| 14/06/2024 |
Programas: Aplicativo e software.
MES DE ABRIL DE 2024. |
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663,24 |
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| 14/06/2024 |
Programas: Aplicativo e software.
MES DE MAIO DE 2024. |
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663,24 |
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| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,24 |
| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,24 |
| TOTAL |
7.958,88 |
1.326,48 |
1.326,48 |
| SALDO A PAGAR |
6.632,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
