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Exercício: 2024
Nome do Credor: JC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3807	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Programas: Aplicativo e software.	663,24	7.958,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	Programas: Aplicativo e software.	7.958,88
14/06/2024	Programas: Aplicativo e software. MES DE ABRIL DE 2024.		663,24
14/06/2024	Programas: Aplicativo e software. MES DE MAIO DE 2024.		663,24
18/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,24
18/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,24
02/07/2024	Programas: Aplicativo e software. MES DE ABRIL DE 2024.		663,24
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,24
02/09/2024	Programas: Aplicativo e software. COMP: JULHO/2024		663,24
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 256			663,24
10/09/2024	Programas: Aplicativo e software. MES DE AGOSTO DE 2024.		663,24
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,24
09/10/2024	Programas: Aplicativo e software. MES DE ABRIL DE 2024.		663,24
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA 09/2024 NOTA FISCAL Nº339			663,24
04/11/2024	Programas: Aplicativo e software. MES DE ABRIL DE 2024.		663,24
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,24
29/11/2024	COMP NOVEMBRO/2024		663,24
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,24
06/12/2024	ref: dezembro/2024		663,24
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,24
TOTAL		7.958,88	5.969,16	5.969,16
SALDO A PAGAR				1.989,72