Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3812
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
PUBLICIDADE OFICIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Diagramação e envio de PE 18, publicado no Diario Oficial RS no dia 13/05/2024;
Diagramação e envio de CE 11, publicado no Diario Oficial RS no dia 13/05/2024;
Diagramação e envio de PE 16, publicado no Diario Oficial RS no dia 06/05/2024;
Diagramação e envio de CE 10, publicado no Diario Oficial RS no dia 07/05/2024;
Diagramação e envio de Retifica CE 10, publicado no Diario Oficial RS no dia 10/05/2024;
Diagramação e envio de PE 17, publicado no Diario Oficial RS no dia 13/05/2024;
Diagr
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
Diagramação e envio de PE 18, publicado no Diario Oficial RS no dia 13/05/2024;
Diagramação e envio de CE 11, publicado no Diario Oficial RS no dia 13/05/2024;
Diagramação e envio de PE 16, publicado no Diario Oficial RS no dia 06/05/2024;
Diagramação e envio de CE 10, publicado no Diario Oficial RS no dia 07/05/2024;
Diagramação e envio de Retifica CE 10, publicado no Diario Oficial RS no dia 10/05/2024;
Diagramação e envio de PE 17, publicado no Diario Oficial RS no dia 13/05/2024;
Diagramação e envio de PE 17, publicado no Diario Oficial da União no dia 13/05/2024;
700,00
24/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº s/10545; s/10543; s/10544;
700,00
29/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3812/2024
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 10856
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
