Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
ref a folha de pagamento. FOLHA NORMAL 2024 |
3.191,28 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 05/2024. |
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3.191,28 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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21,46 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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56,79 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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75,67 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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293,60 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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512,13 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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1.680,04 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3831/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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551,59 |
| TOTAL |
3.191,28 |
3.191,28 |
3.191,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
