Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL 2024 |
20.762,18 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 05/2024. |
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20.762,18 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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21,46 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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25,35 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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60,14 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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123,81 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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2.961,85 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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3.216,54 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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3.295,13 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.057,90 |
| TOTAL |
20.762,18 |
20.762,18 |
20.762,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
